Egalisatiereserve beheer en onderhoud
Verloop reserve
Programmareserve | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 50.269 | 21.664 | -6.000 | 65.934 |
Totaal | 50.269 | 21.664 | -6.000 | 65.934 |
Uitsplitsing toevoegingen en onttrekkingen per doel
Beleidsdoel | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
|---|---|---|---|
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 21.664 | -6.000 | 15.664 |
Totaal | 21.664 | -6.000 | 15.664 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Bestuurlijk verplicht | Juridisch verplicht | Niet verplicht | Saldo reserve per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer en onderhoud | 65.934 | 0 | 0 | 65.934 |
Toelichting
Onderwerp: | Egalisatiereserve beheer en onderhoud |
|---|---|
Inhoud en doel | De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit is in 2020 weer herijkt. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmaresultaat / programmabegroting |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2017 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Energietransitie mobiliteit. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2017 is € 6 mln beschikbaar gesteld voor energiemaatregelen bij beheer- en onderhoudsprojecten. Om een bredere inzet van deze middelen voor de energietransitie mogelijk te maken worden de middelen overgezet van de reserve Beheer en onderhoud naar de reserve Bereikbaarheid. In 2020 gaat het vooralsnog om het aanbrengen van zonnepanelen in fietspaden en de Tjalmaweg (Rijnlandroute). |
Toelichting toevoegingen | De storting in de reserve bedraagt € 21,7 mln. Hierin is het resultaat op de materiële budgetten voor beheer en onderhoud inbegrepen. |
Toelichting beklemdheid | De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen (2020). |