Inhoud en doel | Het doel van deze programmareserve is meevallers in de exploitatie te reserveren voor bereikbaarheidsactiviteiten. Dit kunnen vrije middelen zijn die ingezet kunnen worden voor nieuwe of reeds bestaande bereikbaarheidsdoelen. Het kunnen ook middelen zijn die voor een specifieke activiteit worden gereserveerd, deze middelen zijn dan bestuurlijk of juridisch verplicht.
De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor bereikbaarheid te kunnen behouden voor bereikbaarheidsdoeleinden, conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.
De reserve is onderdeel van het gesloten systeem voor Bereikbaarheid. |
|---|
Toelichting onttrekkingen | Voor de volgende activiteiten is een onttrekking aan de reserve geboekt: - € 0,3 mln KTA Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag 2019
- € 0,8 mln Korte Termijn Maatregelen (KTM) A15 (PZH-2019-701906758)
- € 1,3 mln Overdracht wegen N220/N223 aan gemeente Westland
- € 0,1 mln Aansluiten gemeentelijke VRI’s (Katwijk, Noordwijk, Voorschoten en Alphen) op verkeerscentrale
- € 1,3 mln Overdracht N449 aan gemeente Katwijk
- € 2,0 mln Overdracht N472 aan gemeente Lansingerland
- € 0,5 mln Sluitend maken Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
|
|---|
Toelichting toevoegingen | Conform begroting zijn de volgende stortingen in de reserve gedaan: - € 0,3 mln Vrijval bijdrage Connexxion
- € 5,6 mln Vrijval beheer- en onderhoudslasten Rijnlandroute
- € 0,1 mln Overdracht wegen
- € 6,0 mln Energietransitie
- € 0,7 mln Beklemd resultaat Jaarrekening 2019
- € 0,4 mln Ontvangen schadevergoeding Hefbrug Waddinxveen
|
|---|
Toelichting beklemdheid | Beklemmingen ultimo 2020: - € 1,2 mln Opbrengst verkoop steunpunt Gnephoek, dat door de komst van de Maximabrug moest wijken. De opbrengst is nodig voor de latere bouw van een nieuw steunpunt (Voorjaarsnota 2015),
- € 8,0 mln A577 cofinanciering Rijksmiddelen Investeringen Fietsinfrastructuur (voor uitvoering Fietsplan 2016-2025) (Begroting 2018),
- € 4,9 mln Storting rekeningsaldo 2017 en bijdrage uit IODS middelen voor de overdracht N468 (Voorjaarsnota 2018),
- € 0,1 mln Ter gedeeltelijke dekking van de overdracht wegen is het budget voor beheer en onderhoud structureel met € 0,1 mln verlaagd. Deze structurele storting is tot en met 2029 bestemd om de bijdrage uit de reserve ter dekking van de overdracht te compenseren. Vanaf 2030 valt de storting in het vrij besteedbare deel van de reserve (Voorjaarsnota 2018),
- € 5,9 mln Via de provinciefondsuitkering ontvangen rijksbijdrage voor de snelfietsroutes F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde ad € 2,5 mln, F263.5 SFR Rotterdam-Gouda ad € 2,2 mln (Voorjaarsnota 2018) en F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet Verlengde Velostrada ad € 1,3 mln (Voorjaarsnota 2018). De projectbudgetten van de fietspaden zijn met deze bijdragen verhoogd, waardoor de netto investeringen voor deze projecten stijgen. De hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere netto investeringen worden gedekt door de gereserveerde middelen vrij te laten vallen als de projecten afgerond zijn,
- € 6,7 mln In 2014 is besloten € 6,7 mln van de opbrengst van de verkoop van de zogenaamde BBL-kavel (Glasparel Plus) voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in te zetten voor de aanleg van de Vredenburghlaan. Bij de Begroting 2019 zijn de middelen daartoe overgebracht van de reserve Groene ambities naar de reserve Bereikbaarheid (PZH-2014-459527702 en Begroting 2019),
- € 4,5 mln Bij Kaderbesluit infrastructuur 2017 is € 6 mln beschikbaar gesteld voor energietransitiemaatregelen bij beheer- en onderhoudsprojecten. Om een bredere inzet van deze middelen voor de energietransitie mogelijk te maken zijn de middelen met de 1e Begrotingswijziging 2020 overgezet van de reserve Beheer en onderhoud naar de reserve Bereikbaarheid. Van de beschikbare € 6 mln wordt € 1,5 mln ingezet voor het project Zon op infra, zie hieronder,
- € 1,5 mln voor Zon op infra. Bij het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 is € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor Zon op infra. Dit betreft een samenwerkingsovereenkomst met de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. De provinciale inzet daarvoor bedraagt € 1,5 mln. Activering van het project en vrijval van de gereserveerde middelen is voorzien voor 2021,
- € 0,1 mln Aansluiten gemeentelijke VRI’s (Katwijk, Noordwijk, Voorschoten en Alphen) op verkeerscentrale ad € 0,1 mln. Kaderbesluit Bereikbaarheid 2020,
- € 0,1 mln Project Moving traffic N218 Hartelweg Najaarsnota 2020,
- € 0,1 mln Decembercirculaire 2018 voor Bereikbaarheid Rotterdam DH.
|
|---|
