Wat heeft dat gekost?

De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de bouwkosten (Rhoonse stort) € 0,2 mln; deze zijn hoger dan verwacht en daarnaast is een vastgoedtransactie eerder afgesloten dan verwacht. De hogere lasten worden gedekt door een hogere bijdrage uit de OVP PMR 750ha.

De lagere lasten worden voor € 0,6 mln veroorzaakt doordat gronden nog niet zijn verworven. Daarnaast zijn activiteiten door corona opgeschoven, waardoor de advies- en proceskosten € 0,4 mln lager zijn. Door de lagere lasten is ook de bijdrage uit de reserve lager.

De lagere lasten worden voor € 0,4 mln veroorzaakt doordat gronden nog niet zijn verworven. Daarnaast is de uitvoering door corona vertraagd en daarmee is de realisatie € 2 mln lager. Door de lagere lasten is ook de bijdrage uit de reserve lager.

De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door vrijval (€ 0,7 mln) en door wijziging van de looptijd (€ 0,3 mln) van een subsidie. Door de lagere lasten is ook de bijdrage uit de reserve lager.

De lagere lasten worden voor € 0,7 mln veroorzaakt doordat het budget bij dit onderwerp (NNN Overige gebieden) is opgenomen terwijl de kosten onder NNN Ecologische Verbindingszones zijn verantwoord. Daarnaast zijn de lasten voor de Groene Waterparel € 0,3 mln hoger doordat een aankoop eerder is gedaan dan verwacht.

De lagere lasten worden voor € 0,5 mln veroorzaakt door lagere afwaarderingslasten van verkocht (grond-voor-) grond. Daarnaast zijn de beheerslasten € 0,3 mln lager uitgevallen. Door de lagere lasten is ook de bijdrage uit de reserve lager.

De lagere lasten worden veroorzaakt door een looptijdverlenging van een subsidie. De lasten worden herverdeeld over de looptijd. De lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve.

De lasten voor Nationale Parken zijn hoger dan begroot door een nagekomen subsidieverlening.

In het kader van de stikstofproblematiek worden voor alle veertien stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden natuurdoelanalyses uitgevoerd. Evaluatie van natuurdoelen en bijbehorende uitvoeringsmaatregelen maken hiervan onderdeel uit. De natuurdoelanalyses zijn in 2020 gestart en lopen door tot eind 2021. Lopende deze evaluatie is het niet opportuun met nieuwe maatregelen te starten en worden alleen ‘no-regret’ beheermaatregelen uitgevoerd. Dit verklaart de onderbesteding. Op basis van evaluatie van de doelen en maatregelen wordt een geactualiseerde begroting opgesteld.

Het begrote bedrag aan subsidie voor agrarisch natuurbeheer is in verband met provinciegrenswijziging met Utrecht naar beneden bijgesteld. Er is echter meer agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland achter gebleven dan destijds is ingeschat. Dit verklaart de overschrijding van de begrote kosten. Omdat de maatregelen Europese cofinanciering kennen, zijn ook de baten hoger dan begroot.

De subsidieregeling heeft geleid tot lagere lasten.

De overschrijding wordt voor € 0,1 mln veroorzaakt door bijdrage aan informatiehuis van IPO, die niet was gepland. Daarnaast zijn er noodzakelijke onderzoeken uitgezet die meer kosten dan het beschikbare budget. Dat budget was lager dan voorgaande jaren als gevolg van een onttrekking voor de monitoring stikstof.

De lagere lasten op dit onderdeel zijn voornamelijk het resultaat van lagere doorberekende kosten (€ 0,2 mln) voor uitvoering door het RVO van subsidieregelingen voor het natuurbeheer. Daarnaast zijn de lasten voor de bedrijfsvoering (van OGZ) € 0,1 mln lager.

Binnen het Actieplan boerenlandvogels zijn in 2020 drie stromen te herkennen. De middelen (€ 6,35 mln) die met motie 725 (Miljoenen voor Winst en Weidevogels) beschikbaar zijn gesteld, de middelen (€ 10 mln) die in het KBG '18 beschikbaar zijn gesteld om weidevogel-kerngebieden op provinciale gronden te maken en de middelen die derden specifiek hebben ingebracht om het weidevogel-kerngebied Zoetermeerse Meerpolder te maken.
Voor die eerste blijft de realisatie in 2020 met € 0,5 mln achter doordat een deel van de beschikte projecten pas na het winterseizoen kan worden uitgevoerd. Omdat de middelen worden onttrokken aan een reserve blijven deze in de reserve beschikbaar.
Voor de tweede is de onderbesteding € 0,4 mln door uitloop van het gebiedsproces. Ook deze middelen worden gedekt door een bijdrage uit de reserve en blijven daarom beschikbaar in de reserve.
Tot slot is er voor het weidevogel-kerngebied Zoetermeerse Meerpolder een overbesteding van € 0,1 mln doordat deze post nog niet in de begroting is opgenomen. Deze worden gedekt door bijdragen van derden.

In 2020 is het EU LIFE-project van All4biodiversity gestart. In 2020 waren geen lasten begroot en vrijwel alle lasten worden gedekt uit de EU-middelen.

De overbesteding op dit onderdeel zit met name op de uitvoering van de wettelijke taak vergunningverlening Wet natuurbescherming, in mandaat uitgevoerd door Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Door de voortdurende aanpassingen in (de interpretatie van) wet -en regelgeving rond stikstof zijn de inspanningen om stikstof- vergunningen te maken fors toegenomen. In 2020 is een recordaantal aanvragen binnengekomen in het kader van soortenbescherming. Er waren extra inspanningen voorzien en bij de voorjaarsnota is daarom extra budget beschikbaar gesteld voor de omgevingsdiensten. In de loop van het jaar bleek het aantal aanvragen nog groter dan verwacht. Om de uitvoering van deze wettelijke taken op niveau te houden en de opgelopen achterstand door de hoeveelheid aanvragen weg te werken is aan ODH aanvullend budget verstrekt. Er was, door de extra aanvragen, ook gerekend op extra legesopbrengsten. Door faseverschil tussen legesinkomsten en de afhandeling zijn de opbrengsten lager dan geraamd.

Als gevolg van een lagere subsidievaststelling zijn de lasten voor het faunabeheer in 2020 lager dan was verwacht.

Uit de schaderegistratie van de afgelopen jaren merken we op dat de schade veroorzaakt door in het wild levende beschermde dieren ieder jaar gemiddeld met € 0,1 mln toeneemt (gemiddelde uitgekeerde schade van de afgelopen 6 jaar). Het overgrote deel van de schade aan gewassen in Zuid-Holland wordt veroorzaakt door de grauwe gans. Afgelopen jaar was er ook een forse stijging van uitgekeerde faunaschade door verhoging van de grasprijs en omdat er door juridische procedures op enkele soorten geen beheer uitgevoerd kon worden om schade te voorkomen.

Het budget voor icoonsoorten is volledig (meerjarig) verplicht in 2020. De onderschrijding betreft projecten die over meerdere jaren worden uitgevoerd en opdrachten die al eerder zijn gestart en in 2021, 2022 en 2023 financieel worden afgerond.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

In totaal is er voor alle POP3-maatregelen een overbesteding van € 4,3 mln. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door € 3,4 mln overschrijding op 'watergerelateerde POP3-doelen' door overprogrammering.
De bedoeling hiervan is dat er geen EU-middelen terugvloeien naar Brussel die voor provincie Zuid-Holland beschikbaar zijn. Daarnaast is voor € 0,8 mln een overschrijding op diverse andere POP3-maatregelen, omdat deze eerder tot realisatie hebben geleid dan verwacht bij begroting. Tot slot is er voor € 0,1 mln overschrijding voor de uitvoeringskosten van de POP3-maatregel.
De overbesteding van € 4,3 mln wordt voor € 3,7 mln gedekt door hogere bijdragen van de EU of van derden. Daarnaast wordt € 0,4 mln gedekt door een hogere bijdrage uit de reserve en tenslotte wordt € 0,2 mln gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen.

De lagere lasten op dit onderdeel wordt voor € 0,1 mln veroorzaakt door een subsidie die later is verleend dan verwacht, waardoor de lasten doorschuiven naar volgend(e) jaar(en). Daarnaast zijn er diverse kleine onderbestedingen op diverse activiteiten van in totaal € 0,1 mln.

De lasten voor uitvoering van het provinciaal landbouwbeleid zijn € 0,2 mln lager. Dit komt vooral doordat activiteiten later zijn gestart

In 2020 is ingezet op de voorverkenning. Het daaruit volgende vervolgonderzoek is voor 2021 gepland. De lagere lasten van € 0,2 mln dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie in latere jaren.

Eind 2020 is een specifieke uitkering (verwacht als provinciefonds bijdrage) ontvangen voor dit project. Door de late ontvangst van de bijdrage zijn ook de start en de daaruit volgende activiteiten vertraagd. De lagere lasten van € 0,2 mln dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie in latere jaren.

In de begroting was op dit onderdeel rekening gehouden met twee looptijdverlengingen van subsidies waardoor de lasten, als gevolg van de administratieve correctie, negatief zouden zijn. Er was echter maar één looptijdverlenging aangevraagd waardoor de gerealiseerde lasten minder negatief zijn.

De lasten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord (1e Begrotingswijziging € 0,45 mln ) zijn € 0,3 mln lager door de coronacrisis. Daarnaast zijn de lasten € 0,2 mln lager door een looptijdverlenging van de subsidie Klimaatslim boeren op veen. Tot slot zijn de lasten voor de Regiodeal € 1,3 mln lager. Dit komt met name door vertraging bij het indienen van subsidieaanvragen, onder andere door de coronacrisis. De middelen die niet besteed zijn in 2020 dienen te worden behouden voor het doel.

Door de economische gevolgen én vanwege de beperkingen van fysieke ontmoetingen door corona, zijn diverse netwerk- en onderzoekactiviteiten uitgesteld. Deze activiteiten zijn wel uitgesteld, maar niet afgesteld.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

De waterschappen (onze belangrijkste partners voor de besteding van deze middelen) en de provincie hebben in 2020 gewerkt aan de Waterbeheerprogramma’s en het regionaal waterprogramma. Door corona verloopt de afstemming trager. Het ontwikkelen van ideeën voor uitvoerende projecten kon daarom pas eind 2020 plaatsvinden en kunnen in 2021 tot uitvoering in plannen komen. Vrijval € 0,4 mln, dit bedrag wordt beklemd met de jaarrekening.
Verder is vanwege onderbesteding binnen de samenwerkingsovereenkomst Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
€ 0,2 mln minder besteed..

Als gevolg van corona heeft de impuls kustvisie vertraging opgelopen.

Er is voor € 0,15 mln minder aan personeel ingehuurd, een deel van de inhuurkosten was voor stikstof en is later in het 4e kwartaal door het project voor stikstofbeleid gedragen.

De beheerskosten voor de Zandmotor vallen lager uit dan verwacht.

Het pilot project Frames is dit jaar afgerond en werd geheel gefinancierd door EU-gelden. Het totale project heeft
€ 0,15 mln minder gekost dan vooraf begroot was. Daar staat eenzelfde bedrag aan lagere baten tegenover.

In 2020 zijn geen grote projecten uitgevoerd die tot bestedingen hebben geleid.

In het Restveengebied loopt een langjarig en taai gebiedsproces ingegeven door een noodzakelijke aanpassing / transitie van het grondgebruik dat past bij een hoge grondwaterstand. De voortgang verloopt trager dan voorzien, doordat er weinig bewezen ander toekomstperspectief is voor het huidige grondgebruik (vooral melkveehouderij). Iets anders doen loopt tegen grenzen aan van wat mensen kunnen/willen en/of waarvoor ruimtelijk kader mogelijkheden biedt en/of financiële middelen voor zijn.

Er waren diverse kleine overige verschillen die hebben geleid tot een voordeel van € 0,1 mln.

Er waren diverse kleine overige verschillen die hebben geleid tot een voordeel van € 0,1 mln.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Om de hogere lasten van het Buijtenland van Rhoon te dekken, wordt € 0,5 mln meer onttrokken aan de daarvoor ingestelde OVP PMR 750ha.

De baten uit de verhuur van provinciaal vastgoed zijn € 0,2 mln lager dan begroot. Daarentegen zijn de baten uit pacht en verkoop van Grond voor grond (grond die ingezet wordt voor de realisatie van het NNN) € 0,5 mln hoger dan verwacht.

De (hogere) baten zijn het gevolg van een niet-begrote verkoop. Daarnaast leiden (met de belastingdienst afgestemde) btw-correcties tot een onverwacht resultaat.

De (hogere) baten zijn het gevolg van een afrekening met het Rijk van de BIRK-regeling.

In 2020 is voor € 0,05 mln een niet-begrote baat voor grondverkoop in een weidevogel-kerngebied. De ontvangen baten worden gestort in de reserve en blijven daarmee beschikbaar voor de realisatie van weidevogel-kerngebieden. Daarnaast worden de lasten voor het weidevogel-kerngebied Zoetermeerse Meerpolder voor € 0,05 mln gedekt met bijdragen van derden.

In 2020 is het EU LIFE-project van All4biodiversity gestart. Vrijwel alle lasten worden gedekt uit de EU-middelen.

Door de opgelopen achterstand vanwege de hoeveelheid aanvragen en de voortdurende aanpassingen in (de interpretatie van) wet- en regelgeving blijft de realisatie van de baten achter bij begroting.

De hogere lasten voor POP3 worden vrijwel geheel gedekt door een hogere bijdrage van de EU en derden.

Het pilot project Frames is dit jaar afgerond en werd geheel gefinancierd door EU-gelden. Het totale project heeft € 0,15 mln minder gekost dan begroot. Daar staat eenzelfde bedrag aan lagere baten tegenover.