Wat heeft dat gekost?

De provincie is lead-partner voor truckparking. Een niet geraamde bijdrage is deels doorbetaald aan de partners. Zie ook de toelichting bij de baten.

Bij de najaarsnota is het onderzoeksbudget verkeer- en vervoerbeleid verhoogd om ook in het tweede halfjaar nog onderzoeken te kunnen (laten) uitvoeren, zoals een screening en diagnose van de provinciale weginfrastructuur door de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en een onderzoek naar het LTI (lange termijn investeringsprogramma) in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT. Door extra onderzoeken is de raming overschreden.

In de Regionale gebiedsagenda’s Mobiliteit (voorheen Bestedingsplan mobiliteit) zijn bijdragen opgenomen voor regionale infrastructuurprojecten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid (duurzaam veilig).
Het voordelig saldo is ontstaan door subsidieafrekeningen van uit eerdere jaren afgegeven beschikkingen die tot terugbetaling en vrijval hebben geleid. Daarnaast is voor een aantal subsidies op verzoek van de aanvrager de looptijd verlengd, waardoor een deel van de lasten 2020 doorschuift naar latere jaren.

De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de toegekende en uitgekeerde aanvullende subsidiebeschikkingen inzake de beschikbaarheidsvergoeding OV-concessie 2020 van € 28,9 mln. De beschikking van het Rijk is ontvangen na de najaarsnota, zodat deze niet meer in de begroting kon worden verwerkt.
Als gevolg van subsidieafrekeningen uit voorgaande dienstjaren en verzoeken tot verlening van de looptijd van projecten in uitvoering bij derden is er voor € 3,1 mln minder aan subsidies verantwoord.
Voor concessiemanagement is € 0,4 mln minder uitgegeven dan geraamd.

Er is minder schade geweest door vandalisme (mogelijk mede door corona) en diverse schadegevallen konden worden verhaald op de veroorzakers.
Omdat in 2020 de dienstregelingen niet grootschalig veranderd zijn, is het aantal verplaatsingen en verwijderingen van het bestaande areaal beperkt geweest. Daarbij loopt het huidige contract af en is terughoudend opgetreden bij grote wijzigingen. Deze worden bij de vervangingsopgave opgepakt.

De geraamde bijdrage aan de gezamenlijke kortetermijnmaatregelen voor de Algeracorridor (€ 0,3 mln) is in 2020 niet voldaan. Het onderzoek naar de maatregelen is nog niet geheel afgerond en de subsidie voor de maatregel vraagbeïnvloeding is niet aangevraagd.
De factuur voor de bijdrage aan het proces MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam (€ 0,5 mln) is niet meer in 2020 ontvangen.
De aangevraagde subsidies aan de regio’s Drechtsteden, Midden-Holland en Holland Rijnland voor de kortetermijnaanpak (werkgeversaanpak) zijn lager dan begroot (€ 0,6 mln). De werkzaamheden bleken goedkoper te kunnen worden uitgevoerd, zo konden door corona de verkeersmakelaars niet fysiek langs werkgevers gaan.
Kleine afwijkingen op diverse activiteiten resulteren in een voordelig resultaat van € 0,1 mln.

In januari 2013 is voor het HOV-Net een overeenkomst gesloten met onder andere de gemeente Leiden, aan wie een bijdrage van € 5 mln is toegezegd. De bijdrage is in een aantal jaren geïndexeerd tot € 5,4 mln en gereserveerd in de reserve HOV-Net. De bijdrage is in 2020 aangevraagd conform het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. De indexering valt vrij ten gunste van het gesloten systeem Bereikbaarheid.  

De lasten voor afschrijving en renteomslag zijn iets lager dan geraamd.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Kleine afwijkingen op diverse activiteiten.

In 2020 is voornamelijk een plan voorbereid en zijn onderzoeken uitgevoerd om de steunpunten en bediencentrales op het in de NOK-gebouwen vastgestelde onderhoudsniveau te krijgen. Uitvoering van de daadwerkelijke planmatige onderhoudswerkzaamheden zal plaatsvinden in 2021 en 2022.

In 2020 zijn initiatieven gestart voor advisering en monitoring van de ontwikkelopgaven Duurzame Infrastructuur, Dynamisch Verkeersmanagement, Cybersecurity Managementsysteem, Informatiemanagement en Assetmanagement. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.

Door minder storingsonderhoud is de instandhouding van de DVM objecten in 2020 goedkoper dan verwacht.

Binnen het RWS-project A16 Rotterdam zijn afspraken gemaakt met het Rijk voor de overdracht van de N209. In 2020 was een te hoog bedrag opgenomen voor deze overdracht, dit schuift door naar komende jaren. In 2020 heeft een gedeeltelijke overdracht plaatsgevonden (€ 0,8 mln).

De aanbesteding van het vaarwegencontract is vertraagd. Hierdoor is een bedrag van € 0,4 mln aan transitiekosten voor de uitvoering van het contract niet besteed. Daarnaast zijn in 2019 genomen lasten van € 0,3 mln voor vaarwegbeheer in 2020 vrijgevallen.

De onderbesteding op instandhouding wegen betreft meevallende kosten voor gladheidsbestrijding en incidentbestrijding.

De reconstructie van de kruising N498 Schaapsweg wordt conform de financiële verordening volledig geactiveerd. Hierdoor is de begrote bijdrage van exploitatiemiddelen beheer en onderhoud niet meer nodig.

Binnen het planmatig onderhoud lopen van een aantal projecten de werkzaamheden door in 2021. Het betreft onder andere de afronding van de extra benodigde maatregelen van de Kruithuisweg N470 (€ 1 mln). De vertraging wordt veroorzaakt door langere voorbereidingstijd in verband met extra aanpassingen en een gewijzigde onderhoudsaanpak van het project door de aannemer.
De voorbereiding van projecten in het Merwedekanaal is in de planning doorgeschoven in verband met vertraging in het vaststellen van de beheerovereenkomst met de provincie Utrecht (€ 0,7 mln). Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in opdracht van derden (Merwedekanaal). De hiermee samenhangende baten worden ook later gerealiseerd.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Van de afgegeven subsidies is€ 0,2 mln komen te vervallen door gewijzigde activiteiten bij de partners. Daarnaast is voor € 0,3 mln aan activiteiten doorgeschoven naar 2021.

Voor sociale veiligheid is slechts 1 subsidieaanvraag ontvangen.

Het voordelig resultaat betreft het saldo van beschikte (€ 0,4 mln n), afgerekende (€ 0,6 mln v) en doorgeschoven subsidies (€ 0,2 mln v).

Een deel van het uitvoeringsprogramma van het ROV is niet gerealiseerd omdat door corona minder activiteiten konden worden georganiseerd.

Aan de partners is € 0,2 mln doorbetaald voor een studie naar de aanleg van waterstofvulpunten voor de binnenvaartsector op de corridor Rotterdam – Roergebied.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Kleine afwijkingen op diverse activiteiten.

De ontvangsten voor truckparking zijn € 0,3 mln hoger dan geraamd. Hiervan is € 0,2 mln doorbetaald aan de partners, zie ook de toelichting bij de lasten. Het restant is toegevoegd aan OVP CLINSH (€ - 0,1 mln).

Dit voordeel wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de ontvangst van een specifieke uitkering van het ministerie van IenW voor de beschikbaarheidsvergoeding ov-concessies. Deze was niet voorzien in de Begroting 2020. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Door lager vastgestelde subsidies en doorgeschoven subsidiebeschikkingen is de verrekening met de rijksbijdrage lager dan geraamd.

Van de verantwoorde lasten wordt een deel doorbelast naar de regionale partijen. Doordat de realisatie in 2020 lager is dan begroot, valt de doorbelasting ook lager uit.

Kleine afwijkingen op diverse activiteiten.

De baten schuiven mee met de lasten. Het betreft onder andere de projecten in het Merwedekanaal.

In 2019 is de 1e tranche ontvangen van het ministerie van IenW voor het project JIVE2, waarin binnen de provincie 20 waterstofbussen worden ingezet. Deze 1e tranche is in 2019 tijdelijk in de reserve Mobiliteit gestort en wordt nu overgebracht naar de OVP Waterstofbussen. Het nadeel wordt gedekt door de bijdrage uit de reserve Mobiliteit.

De uitgevoerde activiteiten worden gedekt door een bijdrage OVP RH2INE Kickstart.

Omdat er minder is besteed aan CLINSH-activiteiten, zijn ook de baten lager dan geraamd. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Omdat er minder is besteed aan ROV-activiteiten, is ook de bijdrage lager dan geraamd. Zie ook de toelichting bij de lasten.