Wat heeft dat gekost?

De uitvoering van het Schone Luchtakkoord heeft vertraging opgelopen omdat cofinanciering van het Rijk pas in april 2021 vrijkomt. Verwacht werd dat dit in 2020 zou zijn, omdat de ondertekening begin 2020 heeft plaatsgevonden. Gemeenten die wachten op het beschikbaar komen van de cofinanciering hebben daarom de uitvoering van projecten doorgeschoven. Voor provinciale projecten die wel zijn doorgegaan was geen noodzaak tot medefinanciering van luchtkwaliteitsbeleid daar dit staand beleid betrof.

Het budget voor geluidhinder was in 2020 incidenteel fors hoger door een opgeheven reserve Geluid. Deze incidentele middelen zijn grotendeels ingezet voor het programma actualisatie geluidsmanagement in de Rotterdamse Haven dat samen met gemeente Rotterdam en Havenbedrijf is uitgevoerd. Het restantbudget bleek niet nodig voor geluidsactiviteiten. Er zijn geen voorgenomen activiteiten gestaakt of niet doorgegaan.

De landelijke regeling Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is in 2020, met uitzondering van 1 onderdeel, beëindigd. Voor zover dat nog niet gebeurd is vindt de financiële afwikkeling plaats in 2021. Dit betreft onder andere facturen die nog moeten worden afgedaan en afrekening van subsidies. Deelprogramma 6 van het IOV loopt nog door in 2021. Het restantbudget uit 2020 wordt gebruikt voor deelprogramma 6 en voor afrekening van facturen en subsidies van de andere deelprogramma’s. Onderbestedingen van het IOV worden na de financiële afwikkeling in 2021 overgeheveld naar de overheden die de clusters van het vervolg Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid trekken.

De kosten voor uitvoering van deze wettelijke taak worden in rekening gebracht bij het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland. In 2020 is minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt onder meer doordat een aantal geplande vervangingen van nazorgvoorzieningen niet nodig bleken te zijn.
Een andere oorzaak van deze afwijking komt door een lagere dotatie aan de voorziening Nazorg stortplaatsen dan begroot. Het tekort op het doelvermogen van Fonds Nazorg steeg minder hard dan van tevoren verwacht, door betere beleggingsresultaten dan vooraf gedacht.

Deze afwijking is ontstaan door vertraging in diverse projecten in de werkplannen aan de omgevingsdiensten. Naast de vertraging bij diverse projecten heeft de financiële afwikkeling van de werkplannen aan de omgevingsdiensten over 2019 een voordelig effect op de realisatie. Dit veroorzaakt een onderuitputting op het budget.

Conform afspraak vallen de middelen voor extra inzet bij handhaving (ad € 0,2 mln) vrij indien hier geen gebruik van wordt gemaakt. De complexiteit van het vraagstuk van afvalstoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) heeft bij de projecten ZZS geleid tot het aanpassen van de planning. De projecten rond energiebesparing en de werkzaamheden met betrekking tot incidenten zijn uitgevoerd en binnen het geraamde budget gebleven.

Binnen het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) loopt een aantal projecten uit naar 2021. De IT-investering is verplaatst naar 2021 en 2022. Daarnaast bleef de personele inzet achter en kreeg de provincie een ongeraamde bijdrage van enkele externe partijen.

Het algemeen budget voor Omgevingsdiensten, beschikbaar om fluctuaties in het bedrijvenbestand bij de vijf omgevingsdiensten op te kunnen vangen, is niet aangesproken in 2020.

De BRIKS-taak belegd bij de omgevingsdiensten is vraaggestuurd en is onder meer door de economische effecten van corona achtergebleven bij de prognose.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Voor een aantal in het verleden verstrekte subsidies is de definitieve subsidie lager vastgesteld dan de maximale subsidie. In de begroting was met de maximale subsidie rekening gehouden zodat sprake is van een voordeel.

Voor diverse gesubsidieerde projecten is (veelal vanwege corona) een looptijdverlenging aangevraagd en verleend. Hierdoor worden de lasten voor deze projecten niet in 2020 verantwoord maar in 2021. Het betreft onder andere een aantal projecten op het gebied van groenparticipatie (€ 0,1 mln), landschapstafel Leidse Ommelanden (€ 0,1 mln) en subsidie aan Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (€ 0,6 mln) voor het doortrekken van een fiets- en wandelpad en de realisatie van een roedenloods.

De landschapstafel Leidse Ommelanden heeft in de jaarlijkse voortgangsrapportage over de in 2014 verstrekte UPG-subsidie aangegeven dat 2 projecten waarvoor subsidie is verleend, niet doorgaan omdat besluitvorming dusdanig is vertraagd of is uitgebleven dat de projecten niet binnen de deadline kunnen worden gerealiseerd. Het betreft stadsrand Stevenshof en Oostvlietpolder fase 3. De maximale subsidie is daarom verlaagd. In de begroting was rekening gehouden met prestatielevering in 2020.

In het vierde kwartaal zijn de projectsubsidies Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden van € 0,45 mln en Recreatieschap Rottemeren - subsidieverlening project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos (Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016) van € 75.000 verleend. Een deel van deze lasten worden in 2021 verantwoord. Aan de gemeente Delft is de projectsubsidie Smart Harbour Knooppuntimpuls Delft verleend. De uitvoering vindt in 2021 plaats.

De aanleg van nieuwe ruiterpaden is deels vertraagd en de beschikbare middelen voor 2020 zijn daarom niet volledig benut. De middelen blijven beschikbaar voor uitvoering in 2021 e.v.

De onderschrijding op onderzoek, kennisontwikkeling en algemene uitvoeringskosten is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het grootste deel betreft een restant van € 0,3 mln aan procesgelden die in het Kaderbesluit Groen 2018 waren toegekend voor diverse projecten, waaronder Rotte Plezierrivier en Reuring in recreatiegebieden.

De aanplant van bos, heeft door het warme weer van 2020 vertraging opgelopen. De bomen konden niet worden geleverd wegens teveel blad. Daardoor is de aanplant uitgesteld tot voorjaar 2021.

Provinciale Staten hebben voor de uitvoering van motie 811, € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor een extra kwaliteitsimpuls langs de Meeslouwerplas en Vlietland om in overleg met de gebiedspartijen, de natuur aan te vullen en uit te breiden met opgaande natuur als bomen, bosschages en struweel. Mede vanwege de samenloop met motie 867 (geluidswerende voorzieningen Vlietland) vergt het vinden van geschikte locaties meer tijd en is niet het geheel in 2020 beschikbare budget benut.

De openstelling van de subsidieregeling Groen Zuid-Holland paragraaf 2.9 heeft in het vierde kwartaal 2020 plaatsgevonden. In 2020 zijn minder aanvragen ontvangen dan verwacht.

Vanwege corona heeft de geplande ondersteuning van specifieke doelgroepen bij sportevenementen niet plaatsgevonden. Hoewel middelen deels op een andere wijze zijn ingezet voor sportstimulering, is toch sprake van een onderschrijding.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Betreft middelen (M voor P) bedoeld voor de inzet van IMC op deze opgave. Inzet van IMC heeft daadwerkelijk plaatsgevonden conform begroot, maar de kosten zijn hier niet zichtbaar.
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

De vraaggestuurde WABO/BRIKS-inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot.

Dit betreft een declaratie aan het Fonds Nazorg voor provinciale uitvoeringskosten voor de gesloten stortplaatsen. Aangezien minder is uitgegeven over 2020 valt de declaratie aan Fonds Nazorg ook lager uit.