Wat heeft dat gekost? | Jaarstukken 2020

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

* In de uitwerking van de presentatie van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaatsvindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt aan gewerkt om deze informatiewens geautomatiseerd mogelijk te maken.

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Originele begroting 2020	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2020	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
Lasten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren	45.891	-4.105	41.787	45.383	-3.596
4-1-2 Transitie van de Greenports	3.956	-1.200	2.756	2.309	447
4-1-3 Transitie Havencomplex	0	150	150	20	130
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland	176	260	436	447	-11
4-1-5 Circulair Zuid-Holland	2.372	-150	2.222	2.166	56
Totaal beleidsdoel 4-1	52.396	-5.045	47.352	50.325	-2.973
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit	10.277	-3.232	7.045	5.685	1.360
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis	1.450	-400	1.050	746	304
Totaal beleidsdoel 4-2	11.727	-3.632	8.095	6.431	1.664
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving	16.933	-3.043	13.890	12.508	1.382
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek	536	345	881	797	84
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken	8.214	2.598	10.812	10.718	94
Totaal beleidsdoel 4-3	25.683	-100	25.583	24.022	1.561
Totaal Lasten	89.806	-8.776	81.030	80.778	252
Baten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren	80	0	80	5.324	-5.244
4-1-2 Transitie van de Greenports	0	0	0	10	-10
Totaal beleidsdoel 4-1	80	0	80	5.334	-5.254
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit	0	0	0	3	-3
Totaal beleidsdoel 4-2	0	0	0	3	-3
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving	0	14	14	14	0
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken	57	0	57	55	2
Totaal beleidsdoel 4-3	57	14	70	68	2
Totaal Baten	137	14	150	5.405	-5.255
Saldo lasten en baten Ambitie 4	89.670	-8.790	80.880	75.374	5.506

Toelichting afwijkingen

Toelichting lasten

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Diverse beklemmingen 2021 € 2,1 mln (v)
n 2020 is minder uitgegeven van diverse budgetten door fasering naar 2021. Deze fasering van uitgaven aan gesubsidieerde partijen is later dan verwacht bij Najaarsnota 2020. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door fasering van de activiteiten, anderzijds doordat regelingen later dan verwacht zijn opengesteld. Voorgesteld wordt deze budgetten te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 toe te voegen. Het betreft: RNIZ € 0,3 mln Campusregeling € 0,4 mln Greenports € 0,4 mln Aerospace campus Noordwijk € 0,1 mln Breed mkb € 0,3 mln Field labs € 0,6 mln

Diverse beklemmingen 2021 € 2,1 mln (v)

n 2020 is minder uitgegeven van diverse budgetten door fasering naar 2021. Deze fasering van uitgaven aan gesubsidieerde partijen is later dan verwacht bij Najaarsnota 2020. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door fasering van de activiteiten, anderzijds doordat regelingen later dan verwacht zijn opengesteld. Voorgesteld wordt deze budgetten te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 toe te voegen. Het betreft:

RNIZ € 0,3 mln
Campusregeling € 0,4 mln
Greenports € 0,4 mln
Aerospace campus Noordwijk € 0,1 mln
Breed mkb € 0,3 mln
Field labs € 0,6 mln

Schaalsprongprogramma € - 0,4 mln (n)
De overschrijding wordt veroorzaakt door onder meer hogere uitgaven voor kwartiermaker voor Leiden Law Park, hogere uitgaven voor evaluatie van subsidieregelingen en door hogere uitgaven financieren in netwerken.

MKB-MIT € - 0,9 mln (n)
In verband met de recente invoering van de Spuk methode bij het Rijk worden eigen middelen naar vreemd geld (OVP) overgeheveld. Het desbetreffende bedrag (het verschil tussen de ontvangen rijksgelden over 2018-2020 en de verantwoorde subsidielasten in die jaren) zal in 2021 worden besteed. Hiertoe is in 2020 is € 0,9 mln aan de reserve MKB-MIT onttrokken en via de lasten van dit doel toegevoegd aan de OVP- MIT.

MKB-MIT € - 0,9 mln (n)

In verband met de recente invoering van de Spuk methode bij het Rijk worden eigen middelen naar vreemd geld (OVP) overgeheveld. Het desbetreffende bedrag (het verschil tussen de ontvangen rijksgelden over 2018-2020 en de verantwoorde subsidielasten in die jaren) zal in 2021 worden besteed. Hiertoe is in 2020 is € 0,9 mln aan de reserve MKB-MIT onttrokken en via de lasten van dit doel toegevoegd aan de OVP- MIT.

Apparaatslasten € 1,1 mln (v)
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Beleidsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

Beklemmingen t.b.v. 2021 € 0,6 mln (v)
In 2020 is bij twee taken minder uitgegeven door fasering naar 2021. Voorgesteld wordt deze budgetten te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 toe te voegen. Dit betreft: Human Capital € 0,3 mln Subsidies Detailhandel € 0,3 mln

Beklemmingen t.b.v. 2021 € 0,6 mln (v)

In 2020 is bij twee taken minder uitgegeven door fasering naar 2021. Voorgesteld wordt deze budgetten te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 toe te voegen. Dit betreft:

Human Capital € 0,3 mln
Subsidies Detailhandel € 0,3 mln

Bedrijventerreinen € 1 mln (v)
In 2020 is in verband met looptijdverlenging bij UHB Zernikedreef € 1 mln minder uitgegeven door fasering naar 2021 en 2022. Voorgesteld wordt dit budget te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 en 2022 toe te voegen.

Beleidsdoel 4.3 Erfgoed Cultuur en toerisme

Beklemmingen t.b.v. 2021 € 1,2 mln (v)
In 2020 is minder uitgegeven door fasering naar 2021. Deze fasering wordt veroorzaakt doordat subsidies lager zijn vastgesteld of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd (deels) niet konden doorgaan, bijvoorbeeld door corona. Voorgesteld wordt deze budgetten te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 toe te voegen. Het betreft: Herbestemming monumenten € 0,1 mln Onderhoud/draaipremies molens € 0,1 mln Restauratie rijksmonumenten € 0,8 mln Erfgoedlijnen restauratie € 0,1 mln Cultuur algemeen € 0,1 mln

Beklemmingen t.b.v. 2021 € 1,2 mln (v)

In 2020 is minder uitgegeven door fasering naar 2021. Deze fasering wordt veroorzaakt doordat subsidies lager zijn vastgesteld of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd (deels) niet konden doorgaan, bijvoorbeeld door corona. Voorgesteld wordt deze budgetten te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 aan de budgetten 2021 toe te voegen. Het betreft:

Herbestemming monumenten € 0,1 mln
Onderhoud/draaipremies molens € 0,1 mln
Restauratie rijksmonumenten € 0,8 mln
Erfgoedlijnen restauratie € 0,1 mln
Cultuur algemeen € 0,1 mln

Cultuur diverse budgetten € 0,4 mln (v)
In 2020 is minder uitgegeven op enkele cultuurbudgetten dan geraamd. Deze budgetten vallen vrij. Subsidies zijn lager vastgesteld of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd konden (deels) niet doorgaan door onder meer corona. Het betreft: Restauratie monumenten € 0,2 mln Publieksbereik archeologie € 0,1 mln Erfgoedlijnen € 0,1 mln

Cultuur diverse budgetten € 0,4 mln (v)

In 2020 is minder uitgegeven op enkele cultuurbudgetten dan geraamd. Deze budgetten vallen vrij. Subsidies zijn lager vastgesteld of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd konden (deels) niet doorgaan door onder meer corona. Het betreft:

Restauratie monumenten € 0,2 mln
Publieksbereik archeologie € 0,1 mln
Erfgoedlijnen € 0,1 mln

Apparaatslasten € - 0,1 mln (n)
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Toelichting baten

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Schaalsprongprogramma € 0,2 mln (v)
In 2020 zijn (niet geraamde) vergoedingen ontvangen voor het programma Zuidvleugel.

Vergoeding uitvoeringskosten programma Zuidvleugel € 0,2 mln (v)
In 2020 zijn (niet geraamde) vergoedingen ontvangen voor het programma Zuidvleugel.

Rijksmiddelen MKB/MIT regeling € 4,1 mln (v)
De baten hebben voor € 4,1 mln betrekking op ontvangen Rijksmiddelen voor subsidielasten volgend uit de MKB/MIT regeling. Deze middelen zijn eerder door de provincie voorgefinancierd vanuit de desbetreffende reserve en worden nu in die reserve gestort.