Inleiding
Wat heeft dat gekost is opgebouwd in twee delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Overzicht baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is nu samengevat in één tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de afwijkingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
* In de uitwerking van de presentatie van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaatsvindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt aan gewerkt om deze informatiewens geautomatiseerd mogelijk te maken.
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | |||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 1.026 | 100 | 1.126 | 1.007 | 120 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 15.755 | 2.341 | 18.096 | 17.154 | 943 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 16.781 | 2.441 | 19.222 | 18.160 | 1.062 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | |||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 903 | 170 | 1.073 | 734 | 338 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.365 | -1.368 | 996 | 759 | 237 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 3.267 | -1.198 | 2.069 | 1.493 | 576 |
Totaal Lasten | 20.048 | 1.243 | 21.292 | 19.654 | 1.638 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | |||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 199 | 0 | 199 | 253 | -55 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 199 | 0 | 199 | 253 | -55 |
Totaal Baten | 199 | 0 | 199 | 253 | -55 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 19.850 | 1.243 | 21.093 | 19.400 | 1.692 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 1.1 Beter Bestuur
WOB/BIBOB € 0,2 mln (v) |
---|
De capaciteit voor de uitvoering van de Wet BIBOB en de behandeling van verzoeken in het kader van de WOB is versterkt, vanwege een toename in omvang en complexiteit van de BIBOB onderzoeken en de WOB verzoeken. De kosten zijn lager uitgevallen omdat bepaalde procedures vertraging hebben opgelopen, die niet in 2020 tot een afronding hebben kunnen komen en nu doorlopen tot in 2021. |
Diverse taken Bestuur € 0,7 mln (v) |
---|
Binnen diverse taken is sprake van gering lagere uitgaven dan begroot. Het betreft hier onder meer bestuurstaken PS/GS, Internationale samenwerking, Europese netwerken, kwaliteit lokaal bestuur en onderzoeken EAA (Eenheid Audit en Advies). |
IPO € - 0,3 mln (n) |
---|
De overschrijding is veroorzaakt omdat IPO naast de vaste jaarlijkse bijdrage ook bedragen voor specifieke projecten (zoals interprovinciale digitale agenda (IDA) , kassiersfunctie) declareert. |
Stikstof € 0,6 mln (v) |
---|
Het gebrek aan goede data bleek een flinke uitdaging in de natuurdoelanalyses. Omdat verwachte informatie niet altijd voorhanden was moesten keuzes gemaakt worden over een gewijzigde aanpak. In deze coronatijd is dat niet eenvoudig. Diverse methodische aanpassingen waren nodig om op grond van de wel beschikbare data toch zoveel mogelijk analyses te kunnen doen en conclusies te kunnen trekken. |
Apparaatslasten € - 0,2 mln (n) |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Bevrijdingsfestival € 0,3 mln (v) |
---|
Omdat de viering, als gevolg van de coronapandemie, niet heeft plaatsgevonden is het hiervoor beschikbare budget niet uitgegeven. |
Verkenning en monitoring € 0,2 mln (v) |
---|
De lagere uitgaven zijn veroorzaakt door vertraging bij de start en afronding van in de agenda opgenomen onderzoeksactiviteiten. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.