Inleiding
Wat heeft dat gekost is opgebouwd in twee delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Overzicht baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is nu samengevat in één tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de afwijkingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
* In de uitwerking van de presentatie van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaatsvindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt aan gewerkt om deze informatiewens geautomatiseerd mogelijk te maken.
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | |||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 4.039 | 1.326 | 5.365 | 2.632 | 2.733 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 3.569 | 500 | 4.069 | 1.361 | 2.708 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 7.608 | 1.826 | 9.434 | 3.994 | 5.441 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | |||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 4.585 | -175 | 4.410 | 3.869 | 540 |
6-2-2 Aanpak klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen | 2.027 | -400 | 1.627 | 1.985 | -358 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 6.611 | -575 | 6.036 | 5.854 | 183 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | |||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 9.773 | -3.009 | 6.764 | 5.913 | 851 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 9.773 | -3.009 | 6.764 | 5.913 | 851 |
Totaal Lasten | 23.993 | -1.758 | 22.235 | 15.760 | 6.475 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | |||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 500 | 100 | 600 | 38 | 562 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 500 | 100 | 600 | 110 | 490 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | |||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 0 | 0 | 0 | 69 | -69 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 0 | 0 | 0 | 69 | -69 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | |||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 300 | -125 | 175 | 2.929 | -2.754 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 300 | -125 | 175 | 2.929 | -2.754 |
Totaal Baten | 800 | -25 | 775 | 3.108 | -2.333 |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 23.193 | -1.733 | 21.460 | 12.652 | 8.808 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Vliegende Brigade € 0,2 mln (v) |
---|
Deze afwijking komt voort uit diverse opdrachten voor gemeenten om hen te ondersteunen met de regeling Vliegende Brigade, waarbij de uitvoering van de opdrachten doorloopt in 2021. Hierdoor valt een deel van de lasten niet in 2020, maar in 2021. |
Knelpunten transformatie binnenstedelijke locaties € 2,2 mln (v) |
---|
Het betreft een verdiepingsslag binnen de business cases van diverse gemeenten om de onrendabele top te bepalen en te verifiëren. Dit vergt in de praktijk meer tijd dan vooraf verwacht. Inmiddels zijn er voor drie projecten subsidies verleend waarvan de daadwerkelijke uitbetaling gespreid over de komende periode zal plaatsvinden. |
Woondeal € 0,2 mln (v) |
---|
Van ministerie van BZK is een decentrale uitkering ontvangen voor versnelling van de woningbouw in de zuidelijke Randstad. Momenteel lopen gesprekken om aan diverse gemeenten subsidies hiervoor te verlenen. Naar verwachting vindt subsidieverlening in 2021 plaats. |
Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw Rotterdamse regio € 2,8 mln (v) |
---|
Er zijn diverse subsidies verleend aan verschillende gemeenten waarvan de lastneming meerjarig is. Een aanzienlijk deel van de subsidielasten vallen in de jaren 2021 tot en met 2025. Van het beschikbare budget is een klein deel nog niet verleend. In 2021 verwacht men nieuwe subsidieaanvragen te ontvangen wat leidt tot verdere uitputting van het budget. |
Apparaatslasten € - 0,1 mln (v) |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
PARK en ruimtelijke kwaliteit € 0,1 mln (v) |
---|
Voor de herijking Ruimtelijke Kwaliteit (onderdeel Omgevingsbeleid) waren er in 2020 ateliers met ondersteuning door een ontwerpbureau voorzien, maar deze konden door corona helaas niet doorgaan. |
Implementatie Omgevingswet € 0,05 mln (v) |
---|
Deze afwijking komt voort uit het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. |
Ruimtelijke doorwerking omgevingsbeleid € 0,15 mln (v) |
---|
Het proces om een provinciale werkwijze te ontwikkelen voor gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Hierdoor is in 2020 minder besteed. |
Omgevingsbeleid € 0,1 mln (v) |
---|
In 2020 waren geen (structurele) uitgaven begroot voor het omgevingsbeleid. De kosten voor de Omgevingsagenda zijn betaald uit het centrale budget voor omgevingsbeleid. |
Apparaatslasten € - 0,2 mln (n) |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
Gebiedsprogramma’s € 0,15 mln (v) |
---|
Mede door de coronapandemie is de uitvoering van activiteiten binnen een aantal gebiedsprogramma’s iets vertraagd. |
Uitvoering WRO € 0,1 mln (v) |
---|
Deze afwijking komt doordat voor de uitvoering van de WRO in 2020 minder zaken een extern juridisch advies, bemiddeling of onderzoek nodig hadden, mede door uitstel naar de Omgevingswet. |
Onderzoek en verkenningen, data beleidsanalyse € 0,1 mln (v) |
---|
Deze afwijking komt doordat we meer zelf onderzoek en verkenningen en data- en beleidsanalyse kunnen doen en doordat steeds meer opdrachten via de lijn van de opgaven worden gefinancierd. |
Arbeidsmigranten € 0,1 mln (v) |
---|
Deze afwijking komt doordat de geplande conferentie voor het Programma Arbeidsmigranten is verzet van 2020 naar medio 2021, waardoor diverse kosten niet gemaakt zijn in 2020. Door deze verplaatsing komen de kosten voor de conferentie ten laste van 2021. Het niet-bestede deel van het budget wordt verschoven naar 2021. |
Activiteiten en projecten € 0,1 mln (v) |
---|
Deze afwijking komt doordat er aanzienlijk minder bezoeken aan projecten en gezamenlijke trainingen hebben plaatsgevonden, mede door de coronapandemie. |
Apparaatslasten € 0,3 mln (v) |
---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Vliegende Brigade € 0,1 mln (v) |
---|
Dit betreft de ontvangen middelen van gemeenten die ondersteund zijn door de Vliegende Brigade. Gemeenten die beroep doen op de Vliegende Brigade stemmen in met een cofinanciering van 25% à 50% van de totale kosten. |
Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw Rotterdamse regio € 0,6 mln (n) |
---|
Gemeente Rotterdam draagt één vijfde deel bij aan het budget van de subsidieregeling. Op basis van de subsidieverleningen zijn baten opgenomen ter grootte van één vijfde deel van de lasten in 2020. Aangezien een aanzienlijk deel van de subsidielasten in toekomstige jaren valt, gaan de baten die hier tegenover staan ook in latere jaren vallen. |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Detacheringsinkomsten € 0,1 mln (v) |
---|
Diverse medewerkers zijn gedetacheerd bij een andere overheidsorganisatie. Hier staan baten tegenover die de loonkosten van de gedetacheerde medewerkers dekken. |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
Arbeidsmigranten € 0,1 mln (n) |
---|
Voor het programma Arbeidsmigranten is een bijdrage van het ministerie van BZK ontvangen. Met deze bijdrage worden de uitgaven gedekt. Het niet gebruikte deel van de bijdrage wordt als baat meegenomen naar volgend jaar voor de uitgaven in dat jaar. |
Detacheringsinkomsten € 0,1 mln (v) |
---|
Diverse medewerkers zijn gedetacheerd bij een andere overheidsorganisatie. Hier staan baten tegenover die de loonkosten van de gedetacheerde medewerkers dekken. |
Vrijval voorziening Grondbank RGZ € 2,7 mln (v) |
---|
Deze afwijking is ontstaan door een vrijval op de voorziening Grondbank RZG Zuidplas. De vrijval ontstaat door het afnemen van het risicoprofiel. Het negatieve eigen vermogen van de Grondbank RZG ontwikkelt zich positief met als gevolg dat het aandeel in het verlies afneemt. Om aansluiting te houden met deze ontwikkeling dient de voorziening verlaagd te worden. Verder spelen ook de ontwikkelingen rondom de Zuidplaspolder en de recent opgestelde ontwikkelvisie en masterplan voor het gebied. Dit komt terug in de boekwaarde van de gronden en positieve ontwikkeling van het eigen vermogen. |